ДОКЛАД
об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 2014 год и о прогнозе социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на 2016-2018 годы
Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования разрабатывается ежегодно в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. До 2015 г. прогноз утверждался решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования. С 2015 года на основании статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования был утвержден Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды (постановление от 16.06.2015г. № 379), который устанавливает процедуру разработки прогноза, а также порядок его согласования (в т.ч. процедуру общественного обсуждения проекта прогноза) и одобрения прогноза. Прогноз одобряется администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования в форме распоряжения администрации. В связи с этим рассмотрение данного вопроса на сегодняшнем заседании носит информационный характер.
Согласно утвержденному Порядку администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования был разработан прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на 2016-2018 годы. Разработанный прогноз был направлен для согласования в Министерство экономического развития Иркутской области в срок 15 июля 2015 г. (в соответствии с п. 21 Порядка), а также размещён на официальном сайте Усольского района в сети «Интернет».
В связи с переходом на однолетнее бюджетное планирование в Иркутской области согласование основных параметров прогноза социально-экономического развития Усольского района было произведено министерством экономического развития Иркутской области только к концу октября 2015 г. После чего согласованный прогноз был одобрен распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 221-р (от 17.11.2015 г.).
Мониторинг итогов выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 2014 год (выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития) осуществляется в целях повышения качества прогнозирования, выработки приоритетов социально-экономической политики и распространения лучшей практики ее реализации.
В мониторинге использованы основные показатели прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования, разработанные в соответствии с формой 2П, рекомендованной Министерством экономического развития Российской Федерации.
В качестве индикаторов точности прогнозирования выбраны показатели, по которым существует статистическая информация в необходимом разрезе, позволяющая сопоставить прогнозные значения с фактически сложившимися за отчетный период.
Основными показателям прогноза являются:
1. выручка от реализации продукции (работ, услуг);
2. прибыль от реализации продукции (работ, услуг);
3. валовый совокупный доход;
4. численность работающих.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2014 году фактически в целом по Усольскому району составила 12,1 млрд. руб. (или 86,4% к прогнозному уровню).
Основное снижение выручки от прогнозного уровня приходится на филиалы предприятий, являющихся централизованными плательщиками, от деятельности которых получено выручки на 46% меньше прогнозного уровня.
Наименование показателей |
Прогноз 2014 г. |
Факт 2014 г. |
Выполнение прогноза ( %) |
|
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) |
14 044,7 |
12 141,2 |
86,4 |
|
без централизованных плательщиков |
12 253,0 |
11 180,2 |
91,2 |
|
централизованные плательщики |
1 791,7 |
961,0 |
53,6 |
|
ОАО «Иркутская электросетевая компания» |
262,9 |
225,5 |
85,8 |
|
ООО «Иркутскэнергосбыт» |
531,0 |
517,8 |
97,5 |
|
ООО «Т2 Мобайл» |
152,3 |
173,5 |
113,9 |
|
«ВСЖД - филиал ОАО РЖД» |
325,9 |
44,1 |
13,5 |
Объем выручки предприятий, зарегистрированных в Усольском районе, составил 11,2 млрд. руб. (на 9% меньше прогнозного уровня). Снижение связано с тем, что в прогнозные показатели, сформированные в 2013 году, были включены плановые показатели выручки ООО «Байкалфарм», деятельность которого была остановлена в 2014 году.
Компенсировать данную тенденцию позволило увеличение объемов выручки от деятельности предприятий сельского хозяйства (на 13%), по добыче полезных ископаемых (на 18%).
На период 2016 года и плановый период до 2018 года прогнозируется сохранение тенденции роста выручки на предприятиях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности (ООО «ВРП Новотранс»), добыче полезных ископаемых (ООО «Ресурпромснаб»), а так же постепенное увеличение выручки, поступающей от централизованных плательщиков. Объем выручки в целом по району в 2016 году увеличится к уровню 2014 года на 20%; в 2017 году на 27%; в 2018 году на 35%.
В 2014 году фактическое поступление прибыли от реализации продукции (работ, услуг) в целом по Усольскому району составило 2,03 млрд. руб. (или 95,5% к прогнозному уровню).
Наименование показателей |
Прогноз 2014 г. |
Факт 2014 г. |
Выполнение прогноза ( %) |
|
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) |
2 123,1 |
2 026,7 |
95,5 |
|
без централизованных плательщиков |
1 949,5 |
1 949,5 |
100,0 |
|
централизованные плательщики |
173,6 |
77,2 |
44,5 |
|
ОАО «Иркутская электросетевая компания» |
13,4 |
44,8 |
334,5 |
|
ООО «Иркутскэнергосбыт» |
5,7 |
3,7 |
64,6 |
|
ООО «Т2 Мобайл» |
25,4 |
28,7 |
113,0 |
|
«ВСЖД - филиал ОАО РЖД» |
30,1 |
0,0 |
0,0 |
Основное снижение прибыли от прогнозного уровня приходится на филиалы предприятий, являющихся централизованными плательщиками. Ими получено прибыли от реализации на 55 % меньше прогнозного уровня.
Предприятиями района прогнозные показатели прибыли от реализации продукции были достигнуты.
В 2016 году и на плановый период до 2018 года прогнозируется увеличение объемов прибыли также за счёт стабильной деятельности сельскохозяйственных предприятий и предприятий промышленного комплекса. К концу 2016 году прибыль от реализации в целом по району увеличиться на 18% к уровню 2014 года, в 2017 и 2018 годах на 26 и 33% соответственно.
В 2014 году валовый совокупный доход в целом по Усольскому району фактически составил 5,34 млрд. руб. (или 114% к прогнозному уровню).
Наименование показателей |
Прогноз 2014 г. |
Факт 2014 г. |
Выполнение прогноза ( %) |
|
Валовый совокупный годовой доход |
4 684,3 |
5 339,6 |
114,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
ФОТ (без выплат социального характера), всего: |
4 475,9 |
3 623,6 |
81,0 |
|
в том числе бюджет |
659,9 |
545,8 |
82,7 |
|
Выплаты социального характера |
17,5 |
8,4 |
48,1 |
|
Прочие доходы |
190,9 |
1 707,5 |
894,4 |
В общем объеме доходов 67,9% приходилось на фонд оплаты труда, который составил 3,62 млрд. руб. (81% к прогнозному периоду); выплаты социального характера составили 8,4 млн. руб. (48% к прогнозному уровню); прочие доходы составили 1,71 млрд. руб. (8,94 раза к прогнозному показателю 2014г.).
В связи с изменением методики расчёта показателей в отчётных показателях за 2014 год и прогнозируемом периоде 2016-2018 года произошло перераспределение совокупного дохода в части увеличения показателя «Прочие доходы» и уменьшения показателя «Фонд оплаты труда».
На период 2016 года и плановый период до 2018 года прогнозируется увеличение совокупного дохода: в 2016 г. на 7% к уровню 2014 года; на 20% в 2017 году; на 31% к концу 2018 года.
В 2014 году численность работающих с учетом централизованных плательщиков составила 10,3 тыс. человек (или 98,2% к прогнозному уровню).
Снижение связано с закрытием ООО «Байкалфарм», а также с тем, что сведения о численности по учреждениям здравоохранения предоставляются в целом по ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница» в г. Усолье-Сибирское.
В 2016 году ожидается увеличение численности до 10,6 тыс. чел. за счет увеличения численности на сельскохозяйственных предприятиях, открытия малых предприятий, и сохранение данного показателя на период до 2018 года.
Фактические итоги выполнения прогнозных показателей за 2014 год и плановый период до 2018 года отражены в «Комплексной программе социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года».