Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования

на 2021 -2023 годы

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт
2019 года

Оценка 2020 года

Прогноз на:

2021 год

2022 год

2023 год

1 вариант

2 вариант

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,

млн.руб.

22 052,10

21 354,25

21 354,80

21 354,80

22 106,90

22 837,50

в т.ч. по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе

млн.руб.

12 790,27

12 792,45

13 266,91

13 266,91

13 783,20

14 222,93

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

млн.руб.

12 707,13

12 709,15

13 183,42

13 183,42

13 699,55

14 139,05

Лесоводство и лесозаготовки

млн.руб.

83,14

83,30

83,49

83,49

83,65

83,88

Рыболовство и рыбоводство

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Добыча полезных ископаемых

млн.руб.

2 846,10

2 500,68

2 588,42

2 588,42

2 681,79

2 783,75

Обрабатывающие производства

млн.руб.

3 646,46

2 775,88

2 014,79

2 014,79

2 054,54

2 093,82

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

млн.руб.

187,30

221,91

221,64

221,64

228,21

236,01

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн.руб.

111,22

124,10

130,39

130,39

133,51

136,73

Строительство

млн.руб.

0,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

млн.руб.

1 974,21

1 743,13

1 877,15

1 877,15

1 963,29

2 095,57

Транспортировка и хранение

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Деятельность в области информации и связи

млн.руб.

5,70

5,70

5,70

5,70

5,70

5,70

Прочие

млн.руб.

490,84

490,40

549,80

549,80

556,66

562,99

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)

млн.руб.

3 342,66

3 402,77

3 495,56

3 495,56

3 560,30

3 608,94

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)

млн.руб.

2 602,70

2 361,10

2 645,70

2 645,70

2 754,10

2 861,00

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E)

млн.руб.

4 565,69

3 714,88

2 958,18

2 958,18

3 007,39

3 060,15

Индекс промышленного производства (В+C+D+E)

%

102,00

101,90

100,20

100,20

100,00

100,00

в том числе:

Добыча полезных ископаемых (В):

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

619,24

598,80

598,80

598,80

598,80

598,80

Индекс промышленного производства

%

104,00

103,70

100,00

100,00

100,00

100,00

Обрабатывающие производства (С):

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

3 646,46

2 775,88

2 014,79

2 014,79

2 054,54

2 096,50

Индекс промышленного производства

%

100,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

188,74

223,33

221,64

221,64

228,21

236,01

Индекс промышленного производства

%

100,50

100,50

100,50

100,50

100,00

100,00

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  (Е):

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

111,25

116,87

122,95

122,95

125,84

128,84

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:

Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях

млн.руб.

12 485,25

12 706,25

13 017,62

13 017,62

13 697,75

14 139,05

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях

%

101,00

102,10

102,20

102,20

102,20

102,20

Строительство:

Объем работ

млн.руб.

Ввод в действие жилых домов

кв. м

10 399,00

5 568,50

5 337,30

5 337,30

5 905,80

6 363,30

Введено жилья на душу населения

кв. м

0,21

0,11

0,11

0,11

0,12

0,13

Транспортировка и хранение:

Грузооборот

тыс.т/км

Пассажирооборот

тыс. пас/км

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Розничный товарооборот

млн.руб.

3754,30

3780,00

3806,50

3806,50

3833,10

3860,00

Индекс физического объема

%

99,60

100,00

100,50

100,50

101,00

101,50

Малый бизнес

Число действующих малых предприятий - всего

ед.

189

190

190

190

190

190

 в том числе по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе

ед.

10

10

10

10

10

10

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

ед.

8

8

8

8

8

8

Лесоводство и лесозаготовки

ед.

4

4

4

4

4

4

Рыболовство и рыбоводство

ед.

1

1

1

1

1

1

Добыча полезных ископаемых

ед.

3

3

3

3

3

3

Обрабатывающие производства

ед.

4

4

4

4

4

4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

ед.

7

7

7

7

7

7

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

ед.

5

5

5

5

5

5

Строительство

ед.

2

1

1

1

1

1

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

ед.

105

105

105

105

105

105

Транспортировка и хранение

ед.

0

0

0

0

0

0

Деятельность в области информации и связи

ед.

1

1

1

1

1

1

Прочие

ед.

39

41

41

41

41

41

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО

%

15,44

15,76

16,25

16,25

16,03

15,81

Число действующих микропредприятий - всего

ед.

115

115

115

115

115

115

Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в целом по МО

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Количество индивидуальных предпринимателей

ед.

860

860

860

860

860

860

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего

млн.руб.

1 174,30

1 221,27

1 270,12

1 270,12

1 320,92

1 373,76

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения

Численность постоянного населения - всего

тыс. чел.

49,711

49,442

49,442

49,442

49,442

49,442

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,

тыс. чел.

11,451

11,729

11,768

11,768

11,773

11,778

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе

тыс. чел.

3,875

3,891

3,899

3,899

3,901

3,905

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

тыс. чел.

3,801

3,816

3,824

3,824

3,826

3,830

Лесоводство и лесозаготовки

тыс. чел.

0,061

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

Рыболовство и рыбоводство

тыс. чел.

0,013

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

0,182

0,198

0,192

0,192

0,192

0,192

Обрабатывающие производства

тыс. чел.

0,835

0,775

0,776

0,776

0,777

0,778

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс. чел.

0,386

0,381

0,389

0,389

0,389

0,389

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. чел.

0,132

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

Строительство

тыс. чел.

0,009

0,174

0,174

0,174

0,174

0,174

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

тыс. чел.

0,600

0,679

0,683

0,683

0,686

0,686

Транспортировка и хранение

тыс. чел.

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

0,225

Деятельность в области информации и связи

тыс. чел.

0,047

0,047

0,041

0,041

0,041

0,041

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

тыс. чел.

2,070

2,070

2,070

2,070

2,070

2,070

Образование

тыс. чел.

1,667

1,729

1,749

1,749

1,749

1,749

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

тыс. чел.

0,549

0,551

0,551

0,551

0,551

0,551

Прочие

тыс. чел.

0,861

0,852

0,862

0,862

0,861

0,861

В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,

тыс. чел.

0,220

0,208

0,208

0,208

0,208

0,208

из них по отраслям социальной сферы:

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

тыс. чел.

0,220

0,208

0,208

0,208

0,208

0,208

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

тыс. чел.

В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,

тыс.чел.

1,697

1,803

1,805

1,805

1,809

1,811

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе

тыс. чел.

0,174

0,177

0,180

0,181

0,181

0,181

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

тыс. чел.

0,161

0,164

0,165

0,166

0,166

0,166

Лесоводство и лесозаготовки

тыс.чел.

0,061

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

Рыболовство и рыбоводство

тыс. чел.

0,013

0,013

0,015

0,015

0,015

0,015

Добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

0,020

0,036

0,030

0,030

0,030

0,030

Обрабатывающие производства

тыс. чел.

0,090

0,094

0,095

0,095

0,096

0,097

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс.чел.

0,278

0,273

0,281

0,281

0,281

0,281

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс.чел.

0,132

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

Строительство

тыс.чел.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

тыс.чел.

0,600

0,679

0,683

0,683

0,686

0,686

Транспортировка и хранение

тыс.чел.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Деятельность в области информации и связи

тыс.чел.

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

Прочие

0,335

0,335

0,327

0,326

0,326

0,327

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)

%

0,64

3,50

1,30

1,30

0,65

0,65

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,

руб.

54 340,46

56 716,97

59 355,17

59 355,17

62 296,50

66 006,54

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе

руб.

55 136,86

58 913,78

64 649,20

64 649,20

70 604,80

79 197,65

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

руб.

55 746,23

59 600,59

65 435,41

65 435,41

71 492,86

80 248,04

Лесоводство и лесозаготовки

руб.

19 166,67

20 236,11

20 569,44

20 569,44

21 069,44

21 111,11

Рыболовство и рыбоводство

руб.

45 512,82

38 888,89

40 555,56

40 555,56

42 222,22

43 333,33

Добыча полезных ископаемых

руб.

32 757,20

38 379,63

39 763,37

39 763,37

40 555,56

41 610,08

Обрабатывающие производства

руб.

50 956,09

50 334,41

50 552,35

50 552,35

50 619,23

50 623,25

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

руб.

29 049,65

32 311,74

35 138,94

35 138,94

36 108,00

37 225,43

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

руб.

24 044,19

23 821,48

24 806,92

24 806,92

25 510,56

26 288,73

Строительство

руб.

20 953,70

51 414,52

51 459,61

51 459,61

51 506,50

51 555,26

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

руб.

24 554,31

27 510,43

27 497,19

27 497,19

28 508,13

29 346,60

Транспортировка и хранение

руб.

44 503,70

46 285,19

48 137,04

48 137,04

50 059,26

50 059,26

Деятельность в области информации и связи

руб.

35 087,50

35 470,80

36 682,48

36 682,48

37 894,16

39 106,17

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

руб.

101 361,47

105 415,93

109 632,57

109 632,57

114 017,87

118 578,59

Образование

руб.

29 761,65

29 132,59

29 843,48

29 843,48

30 979,56

32 189,73

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

руб.

37 326,57

38 721,52

40 313,08

40 313,08

41 968,30

43 647,03

Прочие

руб.

49 513,85

60 508,82

52 230,94

52 230,94

46 904,27

46 904,27

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,

руб.

34 500,00

36 378,21

37 676,38

37 676,38

39 118,59

40 645,03

из них по категориям работников:

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

руб.

34 500,00

36 378,21

37 676,38

37 676,38

39 118,59

40 645,03

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)

руб.

25 063,35

26 512,29

27 524,01

27 524,01

28 257,32

28 866,19

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,

млн.руб.

7 467,03

7 982,80

8 381,90

8 381,90

8 801,00

9 329,10

в том числе:

Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)

млн.руб.

510,39

573,62

596,17

596,17

613,41

627,32

Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства

млн.руб.

2 542,70

2 729,23

3 002,70

3 002,70

3 282,38

3 688,20

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы

млн.руб.

818,59

852,23

883,56

883,56

917,48

953,45

Выплаты социального характера

млн.руб.

30,18

31,40

32,60

32,60

34,00

34,00

Прочие доходы

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)

млн.руб.

7 497,21

8 014,20

8 414,50

8 414,50

8 835,00

9 363,10

Доходный потенциал территориии

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:

млн.руб.

495,18

534,95

565,95

565,95

587,51

614,7

в том числе:

млн.руб.

1. Налог на доходы физических лиц

млн.руб.

400,42

428,07

449,47

449,47

471,95

500,3

2. Налоги на имущество:

млн.руб.

26,01

26,97

25

25

25,7

26,4

Земельный налог

млн.руб.

18,86

21,13

22

22

22,5

23,0

кадастровая стоимость земельных участков,
 признаваемых объектом налогообложения-всего

млн.руб.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Потенциал поступлений земельного налога

млн.руб.

20,84

21,13

22

22

22,5

23,0

Налог на имущество физических лиц

млн.руб.

5,18

5,85

3

3

3,2

3,4

Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения

млн.руб.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

3. Налоги со специальным режимом:

млн.руб.

39,82

48,71

50

50

50

50,0

Единый налог на вмененный доход

млн.руб.

7,69

7,3

1,9

1,9

0

0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

млн.руб.

0,36

0,35

0,5

0,5

0,5

0,5